双洛乡2018年部门预算编制说明

来源:青狮镇     发布日期:2019-02-25     点击数:114 人次

一、主要职能及主要工作

1.贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度;    

2.组织财政收入,加强税收征管,负责非税收入的征收和管理;

3.乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整;

4.预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理;

5.乡镇预算单位的财务管理和核算;

6.完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本乡机构由 1 个行政单位、 2 个财政拨款事业单位、12行政村组成,在编人员28人,退休人员8人。  

三、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单

位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括双洛乡人民政府下属的行政单位1个、事业单位2个、行政村12个。

四、收支预算总体情况

双洛乡人民政府2018年收入预算399.86万元,一般公共预算拨款收入399.86万元,占100%2018年支出预算399.86万元,其中:基本支出331.8万元,占83%;项目支出68.06万元,占17%

五、财政拨款收支预算情况

双洛乡人民政府2018年度财政拨款收支预算总计399.86万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少46.88万元,降低10.5%。主要原因是在编人员减少,基本工资支出和社会保障缴费支出相应减少

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

双洛乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出399.86万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.88万元,降低10.5%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

双洛乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出399.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出125.73万元,占31%;文化体育与传媒支出51.92万元,占13%;社会保障和就业支出3.28万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出16.98万元,占4%;农林水支出186.65万元,占47%;住房保障支出15.3万元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)7.96万元,主要用于人大工作工资福利支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)109.58万元,主要用于政府工作工资福利支出及工作运转经费支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)8.19万元,主要用于党委工作工资福利支出。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)51.92万元,主要用于社会事业服务中心工资福利支出。

   5.社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)其他行政事业单位退休支出(项)3.28万元,主要用于退休人员遗属生活补助支出。
    6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)7.2万元;事业单位医疗(项)9.78万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)51.49万元,主要用于农业服务中心工作工资福利支出。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)186.65万元,主要用于村社干部生活补助支出和村公业务费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)15.3万元,主要用于职工住房公积金支出。
    七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

双洛乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出399.86万元,其中:

人员经费307.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休人员活动经费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费24.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、支出等。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况

双洛乡人民政府2018年度三公经费财政拨款支出预算为3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组,无因公出国(境)费拨款支出。

2. 2018年无公务用车购置及运行维护费,单位共无公务用车,公务用车购置及运行维护费0万元。

3. 2018年公务接待公务接待费3万元。计划用于接待上级来人检查指导工作。2017年公务接待费与2016持平。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

双洛乡人民政府2018本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,双洛乡人民政府机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心运行经费支出56.9万元,与2017年持平。

(二)政府采购支出情况

2018年度,双洛乡人民政府政府采购预算总额8万元,主要用于购买空调、电脑、文件柜。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公经费:纳入财政预预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

         表5. 国有资本经营预算支出预算表