西充县关文镇人民政府2018年度部门预算编制说明

来源:关文镇     发布日期:2019-02-25     点击数:196 人次

 

     一、主要职能及主要工作

    (一)主要职能

    1.促进经济发展、增加农民收入。

    2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设。

    3.加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。

    4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力。

(二)2018年主要工作

1.强化产业发展,确保年度各项经济指标的全面完成。

1)巩固传统种养殖业发展,重点发展9村生猪养殖,预计年出栏4000头。

2)深入推进以石坝子村为重点的桐子河现代农业示范园区建设,扩大柑橘栽植面积1000亩,积极开展柑橘采摘节活动,做大做强产业链的延伸,辐射带动周边村社的共同发展。

3)构建专业合作联社。依托香桃产业、土得很果蔬家禽、奔康产业等专业合作社的发展,辐射全镇,逐村构建1-2个专业合作社,联合组建农业产业发展专业合作联社,催生我镇新型农业经营团队发展,以规模农业建基地,以品质农业拓市场,最终实现助农增收。

4)在78910村流转1500亩水田,发展有机水稻养殖。

5)在11村拟计划规模发展稻田养鱼”500亩,成立石坝子村稻田养鱼专业合作社,并以合作社辐射全镇,打造我镇生态种养殖名片

2.强化基础设施建设,增强镇域发展硬实力。

1)按照土地整治项目规划,扎实完成3村、4村、5村、6村、7村、13村土地整治工程。

2)打造--三级地名、交通标识,完成全镇13个村133个社交通、地名标识牌全覆盖。

3)规划安装镇域内桥带路安全护栏,保障人民群众安全出行。

4)整治病险农渠和塘库堰,完成3村、7村提灌站规划安装,3.2千米农毛渠建设。

5)完成5村、8村、11村社道路及断头公路建设。

6)完成场镇绿化、亮化工程。

3.抢抓民生工程建设,提升群众幸福满意度。

1)扎实做好精准扶贫工作。按照精准施策、精准发力要求,坚决落实扶贫政策,一对一、点对点精细化实施,真正因人因地施策。镇村社切实担负主体责任,不等不靠、自力更生,集中精力投身到脱贫攻坚中去,加大第一书记和驻村工作组的管理,扎扎实实为贫困户办实事,强化对脱贫攻坚的全程监督,做到真帮真扶、阳光扶贫,在实现我镇两个贫困村精准脱贫的基础上,进一步做好2018年预脱贫户按期脱贫和脱贫户巩固提升工作。

2)加大民生投入力度。搞好民政工作,积极争取上级政策资金,结合一事一议奖补、爱心人士捐助、群众自发集资等多种筹措渠道,进一步落实安饮工程、路桥建设等民生工程建设,做好低保、五保、残疾人帮扶、计生奖扶、农村合作医疗保险及城乡居民养老保险等相关民生政策的落实。

4.强化社会保障,维护一方稳定。

1)扎实推进依法治理工作。以法律七进为契机,构建5法制长廊,力争创建法制村”1个,以五个关键为重点,扎实推进依法治理工作。

2)抓好安全生产和社会稳定工作。全面落实安全生产责任制,抓好兴隆鞭炮厂和关文小学等重点单位的监管工作,落实地质灾害防治责任人,维护道路交通安全,杜绝重大安全事故的发生。落实维稳工作责任制,加强社会治安综合治理,引导群众以理性合法的形式表达利益诉求,努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层,妥善处理社会矛盾纠纷,杜绝群体性事件的发生。

二、机构设置

根据上述职责,按照精简统一效能的原则,关文镇政府内设10个党政内设机构和2个事业机构。

1.党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察办、人武国防办、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳办、民政办公室、财政所、安全监管岗位。

2.事业内设机构

1)农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作

2)社会事业服务中心:主要负责农村文化市场培育,农家书屋等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。  

3.人员编制

1)核定行政编制18名,其中:1.人大1名,2.党政综合办公室5名(缺1名),3.纪检监察1名、4.人武国防岗位1名、5.工青妇岗位2名(缺2名)、6.人口与计划生育岗位1人、7.综治信访维稳岗位1名、8.民政办公室1名、9.财政所4名、10.安全监管岗位人员1名(缺1名)。

2)核定事业编制15名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心7名。

3)领导职数:关文镇政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;镇长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;组织委员1名;副镇长1名;武装部长1名。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括政府机关本级,以及下属单位2个(其中行政单位有关文镇政府机关,事业单位有关文镇农业服务中心、关文镇社会事业服务中心)。

四、收支预算总体情况

2018年关文镇人民政府收入预算总额为467.86万元,其中:当年财政拨款收入467.86万元,事业收入0万元,经营收入0万元,转移性收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

2018年关文镇人民政府支出预算总额为467.86万元,其中:基本支出397.43万元,占84.95%;项目支出70.43万元,占15.05%

五、财政拨款支出预算情况

关文镇人民政府2018年度财政拨款收支预算总计467.86万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少19.77万元,减少4.05%。主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

关文镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出467.86万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.77万元,减少4.05%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

关文镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出467.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出132.56万元,占28.33%;国防支出1.5万元,占0.32%;公共安全支出0.8万元,占0.17%;文化体育与传媒支出31.7万元,占6.78%;社会保障和就业56.87万元,占12.16%;医疗卫生和计划生育支出25.78万元,占5.51%;城乡社区支出9万元,占1.92%;农林水支出183.87万元,占39.3%;住房保障支出25.78万元,占5.51%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出132.56万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

2.国防支出1.5万元,主要用于武装部征兵开支。

3.公共安全支出0.8万元,主要用于治安巡逻开支。

4.文化体育与传媒支出31.7万元,主要用于社会事业中心人员日常支出。

5.社会保障和就业支出56.87万元,主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出25.78万元,主要用于支付单位职工医疗费单位缴纳部分。

7.城乡社区支出9万元,主要用于场镇建设维护及环境综合治理支出。

8.农林水支出183.87万元,主要用于农业服务中心人员日常支出和村社干部工资及公业务费用支出。

9.住房保障支出25.78万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

关文镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出397.43万元,其中:人员经费372.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 25.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况

(一)三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

西充县关文镇人民政府 2018 年度三公经费财政拨款支出预算为3 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为 3 万元。

二)三公经费财政拨款支出预算具体情况说明

关文镇人民政府2018年度三公经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出预算3万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018 年无因公出国(境)费安排。无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中:2018 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018 年公务接待费 3 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括:一是上级对扶贫工作、环境卫生工作、党风廉政建设工作、平安建设工作开展监督、检查、暗访、政策调研的接待支出等,及兄弟乡镇交流工作,交叉检查的接待支出等;二是区域内部门间联合办公、事故抢险救援的接待支出;三是开展安全培训教育,安全标准化工作、打非治违整治及事故案件调查处理所发生的费用等。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2018 年无政府性基金拨款收入和政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年度,西充县关文镇人民政府机关运行经费支出 21.6万元,比 2017 年减少4.8万元,减少18.18%

(二)政府采购支出情况

2018年度,西充县关文镇人民政府政府采购支出总额2 万元,其中:政府采购货物支出2 万元。主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,西充县关文镇人民政府没有车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入: 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入, 主要是指存款利息收入、 其他部门拨款等。

3.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开的人民代表大会的支出。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表接待群众来访支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指妇联方面的支出。

10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指武装部用于征兵方面的支出。

12. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指警务室的支出。

13.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指社会事业服务中心人员的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指关工委的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政府机关给在职人员缴的基本养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政府机关给在职人员缴的职业年金的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指县级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级组织运转经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公经费:纳入财政预预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件:表1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表