西充县车龙乡2018年部门预算编制说明

来源:车龙乡     发布日期:2019-02-21     点击数:216 人次

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    4、保护各种经济组织的合法权益;
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

7今年政府在精准扶贫上取得了上级部门比较好的评价。尤其是农业服务中心花了不少心思加班加点做软件资料,财政所如期兑现资金拨付。

二、部门概况

1)党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制

2)事业内设机构

①农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。

②社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

3)人员编制

①核定行政编制17名,其中:人大1名,党政综合办公室16名;事业编制14名,其中:农业服务中心8名,社会事务服务中心6名。

②领导职数:西充县车龙乡人民政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;武装部长1名,组织委员1名

三、收支预算总体情况

2018年车龙乡收入预算为587.2万元,其中,上年一般预算拨款收入结转114.23万元,占19.45%,一般预算拨款收入587.2万元,占100%

2018年支出预算587.2万元,其中:基本支出491.7万元,占83.74%,项目支出95.5万元,占16.26%

四、财政收支预算情况

车龙乡人民政府2018年度财政拨款收支预算总计587.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.8万元,增长-0.48 %。主要原因是2018年工资性支出中:工资津贴比2018年减少20.64万元,两险一金比2017年增加11.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

车龙乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出587.2049万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.8428万元,增长-0.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

车龙乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出587.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出383.44万元,占66%;社会保障和就业支出122.36万元,占21%  文化体育与传媒支出37.62万元,6.4%;住房保障支出43.79万元,占6.6%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务383.44万元,主要用于:基本工资338.79万元,办公费30.28万元

2. 社会保障和就业122.36万元,主要用于:社会保障和就业

3. 文化体育与传媒支出37.62万元,主要用于事业单位基本工资。

4.住房保障43.79万元,主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西充县车龙乡民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出587.2万元,其中:

人员经费451.99万元,主要包括:工资津贴158.02万元、两险一金110.02万元,村居组干部补助180.77万元,遗属补助3.18万元。
  公用经费32.88万元,主要包括:日常运转经费28.8万元,公务接待费及限额3.6万元,退休人员活动经费0.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

西充县车龙乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算与2017年度“三公”经费财政拨款支出预算相同,无变化。其中:公务接待费支出预算及限额为3.6万元2017年比无增减变化。

1.2018年因公出国(境)费没有。

2.公务用车购置及运行维护费单位无公务用车,故表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县车龙乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入没有。故表为空表。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入没有,故表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,西充县车龙乡人民政府运行经费支出32.88万元,比2017减少6.64万元,增长-16.8%

(二)政府采购支出情况

2018年度,西充县车龙乡人民政府政府采购预算总额0元,本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,西充县车龙乡人民政府无车辆,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.一般公共服务指主要是反映政府提供一般公共服务的支出。

7. 社会保障和就业支出指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,保证无收入,低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老,失业,患病,工伤,生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。

8. 文化体育与传媒支出指援助其他地区资金中用于文化体育与传媒的支出。

9.住房保障支出指援助其他地区资金中用于住房保障的支出。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表