西充县李桥乡人民政府2018年度部门预算编制说明

来源:古楼镇     作者:李桥乡     发布日期:2019-02-21     点击数:135 人次


按照预算管理有关规定,结合西府发〔2018〕16号文件精神,目前李桥政府预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作主要职责  

西充县李桥乡政府认真贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的组成部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署,2018年全乡财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署,全面深化财税体制改革,围绕全县财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成乡人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面脱贫致富奔建成小康社会提供坚实的财力支撑。

西充县李桥乡财政所一是负责编制本乡预算单位预、决算和预算执行;二是负责编制本乡各预算单位分月用款计划;三是审核本乡各预算单位会计凭证及账务处理。  

二、单位基本情况  

西充县李桥乡预算单位1个,行政村12个,政府人员编制数28个(其中:行政编制12人,全额事业编制16人)。在职人员24人 (其中:行政人员10人,全额事业人员14人),退休人员11人(其中行政退休人员3人,事业退休人员8人)。  

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括李桥乡人民政府本级(其中行政单位有党委、人大、政府;事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心)。

、收支预算总体情况

2018年西充县李桥乡收入预算总额405.8万元,一般公共预算拨款收入405.8万元100%。

2018年支出预算405.8万元,其中:基本支出336.72万元,占83%;项目支出69.1万元,占17%。

五、财政拨款收支预算情况

李桥2018年度财政拨款收支预算总计405.8万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少37.77万元,减少9%。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

李桥2018年度财政拨款收支预算总计405.8万元占财政拨款本年支出合计的100%。2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.77万元,减少9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

李桥2018年度财政拨款收支预算总计405.8万元主要用于以下方面:其中:一般公共服务支出141.88万元,35%;文体育与传媒支出47.27万元,12%;农林水支出200.31万元,占49%(其中: 农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出100.63万元,农林水事业运行支出63.68万元),住房保障支出中住房公积金支出16.34万元,占4%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为5.9,用于人大的工资及日常运转.

 2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)2018年预算数135.98万元,用于政府人员的工资及日常工作运转.

     3农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数136.63万元,用于村干部工资支出。

 4农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为63.68万元,用于农业服务中心工资及工作运转。

     5文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  广播(项)2018年预算数为47.27万元,用于社会事业服务中心人员工资及日常工作运转。

    6、住房保障(类)住房改革支出 住房公积金(项):2018年预算数为16.34万元,用于政府在职人员住房公积金单位部份。

 七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

李桥2018年一般公共预算财政拨款基本支出336.72万元,其中:

人员经费315.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费21.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费:2018 年我乡预算未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费:2018年公务接待预算安排3万元,我们将进一步严格落实中央“八项规定”和省、市有关规定,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费:经县委、县政府规定,我乡无车编,2018年未预算安排公务用车经费。

    九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

    本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,李桥乡人民政府机关运行经费支出21.7万元,比2017年减少3.8万元,减少15%

(二)政府采购支出情况

2018年度,李桥乡政府采购预算总额3万元,主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

 

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源) 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

       5. 国有资本经营预算支出预算表