2018年度金泉乡部门预算编制说明

来源:晋城街道办     发布日期:2019-02-20     点击数:113 人次

2018年度金泉乡部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,结合西府发〔2018〕16号文件精神,目前复安政府预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作主要职责  

西充县金泉乡政府认真贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的组成部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署,2018年全乡财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署,全面深化财税体制改革,围绕全县财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成乡人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面脱贫致富奔建成小康社会提供坚实的财力支撑。

西充县金泉乡财政所一是负责编制本乡预算单位预、决算和预算执行;二是负责编制本乡各预算单位分月用款计划;三是审核本级单位会计凭证及账务处理。  

二、机构设置

根据上述职责,按照精简统一效能的原则,金泉乡政府内设9个党政内设机构和2个事业机构。

1、党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察办、人武国防办、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳办、民政办公室、财政所、安全监管岗痊人员编制

2、事业内设机构

(1)农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作

(2)社会事业服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。  

3、人员编制

(1)核定行政编制17名,其中:1、人大1名,党政综合办公室5名,2.纪检监察1名、3.人武国防岗位1名、4.工青妇岗位2名、5.人口与计划生育岗位1人、6.综治信访维稳岗位1名、7.民政办公室1名、8.安全监管岗位人员1名9、财政所办公室3名。

(2)核定事业编制15名,其中:农业服务中心9名,社会事务服务中心7名,

(3)领导职数:金泉乡政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;武装部长1名、纪检委员1名。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括复安乡人民政府本级(其中行政单位有党委、人大、政府;事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心)

四、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位金泉乡人民政府,(1.机构情况说明:  2018 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共         1 个,比上年增减 0     个,)分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、按单位基本性质




    行政单位


 1


    事业单位


 2


    其他


 0


二、按执行会计制度




    行政单位


 1


事业单位(含行业)


 2


    民间非营利组织


 0


    企业


 0


三、按单位预算级次




    一级预算单位


 1


    二级预算单位




    三级预算单位




五、收支预算总体情况

西充县金泉乡人民政府2018年收入预算 489.32 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转  23.51万元,占  4.8%;一般公共预算拨款收入489.32 万元,占100%。

2018年支出预算489.32万元,其中:基本支出417  万元,占85.22%;项目支出 72.32万元,占 14.78%。

六、财政拨款收支预算情况

西充县金泉乡人民政府2018年度财政拨款收支预算总计489.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加了6.13万元,增加了1.25  %。主要原因是2018年增加了脱贫攻坚、河长制、防汛减灾等工作经费5万;农民夜校工作经费1.3万;工资性支出中:工资津贴比2017年减少8.2万元,两险一金比2017年增加了11.43万元,村居组干部补助比2017年增长1.56万元;日常运转经费比去年减少了1.6万元;关工委经费比去年减少了2万元;场镇建设维护及环境综合治理比去年减少了1万元。

七、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西充县金泉乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出489.32 万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比2017年一般公共预算财政拨款支出增加了6.13万元,增加了1.25  %。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西充县金泉乡人民政府2018年一般公共预算财政拨489.32

万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.48万元,

占74.08%;社会保障和就业支出80.1万元,占16.36%;  

文化体育与传媒支出21.68万元,占4.43%;住房保障支出25.06万元,占5.12%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务362.48万元,主要用于:基本工资178.96万元,办公费32.65万元,印刷费13.49,其他商品服务支出5.35,对个人及家庭的补助137.38万元。

4. 社会保障和就业80.1万元,主要用于:社会保障和就业

5. 文化体育与传媒支出21.68万元,主要用于事业单位基本工资。

6.住房保障25.06万元,主要用于在职职工住房公积金25.06万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西充县金泉乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出417万元,其中:

人员经费万元,主要包括:工资津贴178.96万元、两险一金105.15万元,村居组干部补助107.99万元,  公用经费24.9万元,主要包括:日常运转经费32.64万元,公务接待费及限额3万元,退休人员活动经费0.3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

西充县金泉乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.02万元,2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.02万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算与2017年度“三公”经费财政拨款支出预算相同,无变化。( 其中:2018年公务接待费支出预算及限额为3万元,会议费1.02万元,车费0万元。2017年公务接待费支出预算及限额为 3万元,会议费 1.02万元,车费 0万元)。

1.2018年因公出国(境)费没有。

2.公务用车购置及运行维护费

西充县金泉乡人民政府2018年无公务用车,故表为空表。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

西充县金泉乡人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入没有。故表为空表。

十一、国有资本经营预算拨款收支预算情况

西充县金泉乡人民政府2018年没有国有资本经营拨款收入没有,故表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,西充县金泉乡人民政府日常运行经费支出21.6万元,比2017年减少1.6万元,减少7.41%

(二)政府采购支出情况

2018年度,西充县金泉乡人民政府政府采购预算总额0万元,

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,西充县金泉乡人民政府无车辆,本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

十三、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务指主要是反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 社会保障和就业支出指国家通过立法,积极动员社会各方面资源,保证无收入,低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存,保障劳动者在年老,失业,患病,工伤,生育时的基本生活不受影响,同时根据经济和社会发展状况,逐步增进公共福利水平,提高国民生活质量。

9. 文化体育与传媒支出指援助其他地区资金中用于文化体育与传媒的支出。

10.住房保障支出指援助其他地区资金中用于住房保障的支出。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表