西充县复安乡人民政府2018年度部门预算编制说明

来源:凤鸣镇     发布日期:2019-02-19     点击数:220 人次

西充县复安乡人民政府

2018年度部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,结合西府发〔2018〕16号文件精神,目前复安政府预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作主要职责  

西充县复安乡政府认真贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的组成部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署,2018年全乡财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十九大精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策部署,全面深化财税体制改革,围绕全县财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成乡人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面脱贫致富奔建成小康社会提供坚实的财力支撑。

西充县复安乡财政所一是负责编制本乡预算单位预、决算和预算执行;二是负责编制本乡各预算单位分月用款计划;三是审核本乡各预算单位会计凭证及账务处理。  

二、机构设置

根据上述职责,按照精简统一效能的原则,复安乡政府内设9个党政内设机构和2个事业机构。

1、党政内设机构

党政办公室、人大办公室、纪检监察办、人武国防办、工青妇岗位人口与计划生育岗位、综治信访维稳办、民政办公室、财政所、安全监管岗痊人员编制

2、事业内设机构

1)农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作

2)社会事业服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。  

3、人员编制

1)核定行政编制14,其中:人大1名,党政综合办公室5名,2.纪检监察1名、3.人武国防岗位1名、4.工青妇岗位(缺1名)、5.人口与计划生育岗位1人(缺1名)、6.综治信访维稳岗位1名、7.民政办公室1名、8.安全监管岗位人员1名。

2)核定事业编制15名,其中:农业服务中心9名,社会事务服务中心5名,

3)领导职数:复安乡政府核定乡镇党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;武装部长1名、纪检委员1名。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入预算编报范围的单位包括复安乡人民政府本级(其中行政单位有党委、人大、政府;事业单位有农业服务中心和社会事业服务中心)。

、收支预算总体情况

2018年西充县复安乡收入预算总额422.99万元,一般公共预算拨款收入422.99万元占100%。

2018年支出预算422.99万元,其中:基本支出358.87万元,占84.84%;项目支出64.12万元,占15.16%。

五、财政拨款收支预算情况

复安2018年度财政拨款收支预算总计422.99万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6.17万元,减少1.43%

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

复安2018年度财政拨款收支预算总计422.99万元占财政拨款本年支出合计的100%。2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.17万元,减少1.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

复安2018年度财政拨款收支预算总计422.99万元主要用于以下方面:一般公共服务支出148.99万元,占35.22%;文体育与传媒支出29.87万元,占7.06% ;农林水支出195.33万元(其中: 农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出118.09万元,农林水事业运行支出47.24万元,对村级一事一议的补助30万元),占46.18%;住房保障支出中住房公积金支出48.9万元占11.57%; 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

 1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为5.72,用于人大的工资及日常运转.

 2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)2018年预算数143.17万元,用于政府人员的工资及日常工作运转.

     3、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2018年预算数为30万元。用于村道路建设等公益事业支出

     4农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数118.09万元,用于村干部工资支出。

 5农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为47.24万元,用于农业服务中心工资及工作运转。

     6文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  广播(项)2018年预算数为29.87万元,用于社会事业服务中心人员工资及日常工作运转。

    7、住房保障(类)住房改革支出 住房公积金(项):2018年预算数为18.90万元,用于政府在职人员住房公积金单位部份。

   8、住房保障(类)住房改革支出 农户危房改造资金(项):2018年预算数为30万元,用于农户危房改造资金支出 

 七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

复安2018年一般公共预算财政拨款基本支出389.7万元,其中:

人员经费358.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费30.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

复安2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3.9万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

    3.公务接待费

2018年公务接待费3.9万元。计划用于现代农业发展等接待事项2018年公务接待费较2017年减少0.6万元主要原因财政预算减少。

    九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

    本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,复安乡人民政府机关运行经费支出30.83万元,比2017年减少9.07万元,减少29%。

(二)政府采购支出情况

2018年度,复安乡政府采购预算总额3万元,主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表