县学生资助管理中心 2018年度部门预算编制说明

来源:县财政局     发布日期:2018-02-23     点击数:198 人次

    一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

全面贯彻执行中央、省市有关学生资助政策,指导全县学校开展学生资助工作,负责学期教育“三儿资助”,义务教育学校“三免一补”,普通高中“免学费”和“助学金”资助,中职学校“免学费”和“助学金”,大学生入学资助,大学生生源地助学贷款以及地方财政特困师生资助等工作。完善学生资助体系, 拓展工作思路,强化组织实施,加强基础建设,加大宣传力度,努力提高服务质量,保障每一个孩子不因家庭经济困难而失学,全力推进我县学生资助工作再上新台阶。

(二)2017年主要工作

1、足额发放各类助学金

2、完成资助工作的督查

3、进一步完善地方济困助学信息网,避免遗漏、重复和不当资助

4、完善常规管理工作

5、加大资助工作的宣传力度,加强公示,做到“阳光”操作

6、积极争取社会资金,建立贫困生资助基金会,进一步完善资助体系。

(三)部门概况

单位人员情况:全额事业人员4人,借用人员1人。

二、机构设置

    本部门是财政独立预算单位,无下属机构。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

四、收支预算总体情况

2018年收入预算159.7万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入159.8万元,占100%。

2018年支出预算159.8万元,其中:基本支出44.8万元,占28%;项目支出115万元,占72%。

五、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支预算总计159.8万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出159.8万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出159.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30.6万元,占19%;教育支出115万元,占72%;社会保障和就业支出7.8万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出3.0万元,占2%;住房保障支出3.4万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项): 2018年预算一般公共服务支出30.6万元主要用于人员经费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为7.8万元,主要用于职工的社会养老保险及职业年金缴费。
  4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)  事业单位医疗(项):2018年预算数为3.0元,主要用于单位职工医疗保险。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):2018年预算数为3.4万元,主要用于单位职工的住房公积金缴费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出44.8万元,其中:

人员经费40.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费2.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为1万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排

2.公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车,无公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费

2018年公务接待费1万元。计划用于上级部门检查接待。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门无政府性基金财政拨款收入和支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,我单位运行经费支出2.9万元,与2017年持平。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购预算总额1.8万元,主要用于办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表