县委政法委员会 2018年度部门预算编制说明

来源:县财政局     发布日期:2018-02-23     点击数:185 人次

一、主要职能及主要工作

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署,统一政法各部门的思想和行动;

2.组织、协调和指导全县社会治安、网格化管理、维护社会稳定、防邪、国安、矛盾纠纷大调解等工作;

3.支持和监督政法各部门各司其责,密切配合,严格执法,秉公办案;

4.组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,负责对政法部门执法监督工作的党内监督等。

5.处理群众来信,接待群众来访,及时向县委领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理本系统有关信访事项。

二、机构设置

政法委内设办公室、执法督察室、政工科3个机构,与国安办、综治办、维稳办、大调解中心、防邪办、网格中心6个合署办公。2018年,政法委有行政人员10人,工勤人员2人,借用人员6人,退休干部4人,遗属3人。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括政法委本级,以及下属二级单位5个(其中行政单位有综治办、维稳办、大调解中心、防邪办,事业单位有网格中心)。

四、收支预算总体情况

2018年政法委收入预算总额为462.61万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0元;一般公共预算拨款收入462.61万元,占100%。

支出预算总额为462.61万元,其中基本支出155.61万元,占33.6%;项目支出307万元,占66.4%。

五、财政拨款收支预算情况

政法委2018年度财政拨款收支预算总计462.61万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少10.02万元,减少2.1%。主要原因是人员减少1人,相应的工资及津补贴、社会保障缴费等人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

政法委2018年度一般公共预算财政拨款支出462.61万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.02万元,减少2.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

政法委2018年一般公共预算财政拨款支出462.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出110.43万元,占23.87%;社会保障和就业支出24.51万元,占5.30%;医疗卫生与计划生育支出10.18万元,占2.20%;住房保障支出10.49万元,占2.27%;公共安全支出307万,占66.36%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务-行政运行-行政运行(2013101)123.70万元,主要用于人员工资、绩效、遗属补助。

2. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出307万元,主要用于网格员补贴、网格运行平台费,以及综治、维稳、防邪、大调解、禁毒、网格中心、案件评查、政法长安网建设、公业务费等工作经费及见义勇为基金等支出。

3. 社会保障和就业经费(30108/30109)24.51万元,主要用于职工养老保险和职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗(2100201)10.18元,主要用于职工医疗保险。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出(2210201)10.49万元,主要用于支付职工住房公积金费用。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

政法委2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.61万元,其中:

人员经费144.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费11.24万元,主要包括:机关日常运转经费与退休人员活动经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

政法委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为8.4万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,无公务用车运行维护费,2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费8.4万元。计划用于开展公务活动、业务活动中的交通费、住宿费、餐饮费。2018年公务接待费较2017年不变。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,政法委机关及下属二级预算单位运行经费支出307万元,比2017年增加2万,用于建设政法长安网和党政内网。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政法委机关政府采购预算总额600万元,主要用于雪亮工程。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

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