县城市管理行政执法局 2018年度部门预算编制的说明

来源:县财政局     发布日期:2018-02-23     点击数:143 人次

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家有关城市管理行政执法、环境卫生、市容环境综合整治等城市综合管理方面的法律、法规和方针、政策;制定西充县城市管理方面的规范性文件和工作计划。

(二)负责全县城市管理相对集中行政处罚权执法工作的组织、指挥、协调、督查,负责指导和规范城市管理行政执法人员的行政执法行为。

(三)负责城市管理行政执法人员及义务监督员的业务培训;制定城市管理行政执法人员装备标准和执法标志;组织专项或重大城市管理方面的执法活动。

(四)开展城市管理相对集中权处罚工作,在西充县城市规划区范围内具体行使以下行政处罚权:

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使在市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。其范围是对以下违法行为的行政处罚权;建筑施工扬尘污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物,不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

8.履行县人民政府根据城市发展需要相对集中并报经省人民政府决定的城市管理领域的其他行政处罚权。

(五)负责县级行政区域内城乡环境综合治理和监督管理,承办县爱国卫生运动委员会的日常事务工作、

(六)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

城市行政管理执法局为一级预算单位,其中机关为行政单位,行政执法大队为参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位为西充县环境卫生管理所(单独核算)和西充县城乡环境治理服务中心。

西充县城市管理行政执法局设4个内设机构:1.人秘股;2.政策法规股;3.城市管理股;4.环境卫生管理股。西充县城市管理行政执法局机关行政编制12名,其中局长1名、副局长2名,纪检组长1名,内设机构领导职数4名。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的收支情况。纳入部门预算编报单位包括局机关,以及参照公务员法管理的执法大队和城乡环境治理服务中心,其中西充县环卫所单独核算。

四、收支预算总体情况

1、2018年收入预算总额为939.58万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,一般公共预算拨款收入939.58万元,占100%。

2、2018年支出预算总额为939.58万元,,其中:基本支出为444.58万元、占40%,项目支出为495万元,占60%。

五、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支预算总计939.58万元,与2017年比,财政拨款收支总计增加了24.24万元。主要原因是:

1.人员工资和日常运转经费增加33.24万元;

2.项目支出主要是执法纠纷维稳费减少了9万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预总体算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出939.58万元,占财政拨款本年支出的100%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了24.24万元,增长了2.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西充县城管执法局2018年一般公共预算财政拨款支出939.58万元,主要用于以下方面:医疗卫生及计划生育支出27.47万元、占2.7%,住房保障支出30.5万元、占3.2%,一般公共服务支出348.95万元、占39%,社会保障和就业支出96万元、占10.6%,其他支出399万元、占59.8%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为444.58万元,其中:人员经费406.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)2018年因公出国(境)费0万元。转2017年预算数持平,主要原因是没有人出国。

(二)公务接待费

2018年公务接待费定额52000元,与2017年预算持平,主要原因是执行公务,周边县市互相学习,考察调研,检查指导等业务。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费定额1000000元,较2017年减少6万元。主要用于单位执法车辆的燃油费、过路费、交通保险费、维修费及其它交通费。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

十、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算拨款收支情况

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年西充城管执法局,其中:机关为行政单位、执法队对为参工管理事业单位,人行经费支出增加了24.24万元,项目支出减少了9万元。

(二)政府采购支出情况

2018年度财政采购预算总额为38.4万元,主要用于城管机关服务、执法拆违等公务开支。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日共有车辆35辆,其中:电瓶车10辆、其他10辆为执法车辆、摩托车15车。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公"经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公"经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

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