西充县东岱乡人民政府2018年度部门预算编制说明

来源:双凤镇     发布日期:2018-03-30     点击数:238 人次

西充县东岱乡人民政府2018年度部门预算编制说明

按四川省南充市西充县财政局的要求,遵循《两则》、《两制》、本着实事求是的原则,东岱乡乡财政所编报本年度部门预算,现就有关情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
  4、保护各种经济组织的合法权益;
  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
  6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构情况说明

2018年度,纳入本部门的预算汇编范围的独立核算单位共1个(将政府、农业服务中心和社会事业中心合并核算)

1.报表类型说明

我单位报表为单户表,数量一个,新报因素为连续上报。

2.单位分类情况说明

1)单位基本性质:是财政全额拨款单位。

2)单位执行会计制度执行的是行政单位会计制度。

3. 单位预算级次说明

一级预算单位。

三、部门决算单位构成

政府现有行政编制14人,年末在职人员11人。事业编制17人,年末在职员15人。全体工作人员在各级党委政府的正确指导下,脚踏实地、勤奋工作,在各自的工作岗位上贡献着自己应有的力量。

、收支预算总体情况

2018年收入预算369.78万元,一般公共预算拨款收入369.78万元,占100%。其中:当年财政拨款收入369.78万元支出预算369.78万元,其中:基本支出320.78万元,占86.75%;项目支出49万元,占13.25%。

、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支预算总计369.78万元。与2017年预算收支531.3万元相比,财政拨款收、支总计各减少161.52万元,减少30%。主要原因是项目资金减少,机关运行经费大幅度减少

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出369.78万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少161.52万元,减少30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出369.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出83.15 万元,占22.48%;社会保障和就业支出141.48 万元,占38.26%;医疗卫生与计划生育支出15.29 万元,占4.13%;住房保障支出9.32万元,占2.52%;文化体育与传媒支出支出17.37万元,占4.7%,节能环保支出9.59万元,占2.6%,城乡社区支出9万元,占2.43%,农林水支出84.58万元,占22.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出83.15万元主要用于人员性工资支出。

2. 社会保障和就业支出141.48 万元,主要用于社会保障就业。

3. 医疗卫生与计划生育支出15.29 万元,主要用于医疗卫生与计划生育。

4. 住房保障支出9.32万元,主要用于住房公积金支出。

5. 文化体育与传媒支出支出17.37万元,主要社会事业中心各项支出。

6. 节能环保支出9.59万元,主要用于环境保护支出。

7.城乡社区支出9万元主要用于城乡环境综合整治。

8. 农林水支出84.58万元,主要用于农村各项事务。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出320.78万元,其中:人员经费266.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费54.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3万元。2018年度“三公”经费较2017年持平。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,我乡运行经费支出54.32万元,比201779.3万元减少24.98万元,下降45.99%

(二)政府采购支出情况

本部门2018没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,本部门使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表