西碾乡人民政府 2018年度部门预算编制说明

来源:义兴镇     发布日期:2018-03-26     点击数:160 人次

西充县西碾乡人民政府

2018年度部门预算编制说明

  一、主要职能及主要工作

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

   2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

   西碾乡人民政府下属行政单位1个,全额供给事业单位2个,行政村10个。乡机关内设党政办、纪检监察室、民政所、财政所、社会事业中心、农业中心、安办、群工办等8个股室。共有行政编制15个,事业编制(包含工勤岗)14个。

  三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括乡机关本级,以及下属二级单位3个(其中行政单位有乡机关,其他事业单位有社会事业服务中心、农业服务中心)。

四、收支预算总体情况

西碾乡人民政府2018年收入预算365.5626万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入365.5626万元,占100%。

2018年支出预算365.5626万元,其中:基本支出305.5806万元,占83.6%;项目支出59.982万元,占16.4%。

五、财政拨款收支预算情况

西碾乡人民政府2018年度财政拨款收支预算总计365.5626万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少23.8713万元,下降6.2%。主要原因是人员性支出减少,人员调出2人。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西碾乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出365.5626万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.8713万元,增下降6.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西碾乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出365.5626万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出310.1562万元,占84.8%;行政单位医疗支出12.8611万元,占0.6%;住房保障支出42.5453万元,占11.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)13.3764万元,主要用于人大行政运行及日常事务活动开展。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)225.9882万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)70.7916万元,主要用于行人员工资等事务开支。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)21.2727万元,主要用于支付单位职工养老保险单位缴纳部分。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)12.8611万元,主要用于支付单位职工医疗保险单位缴纳部分。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)21.2727万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西碾乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出305.5806万元,其中:

人员经费278.3106万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

西碾乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3.9万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费3.9万元。2018年公务接待费3.9万元。计划用于接上级相关部门检查工作。与2017年相比,无变化。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,西碾乡人民政府机关及下属西碾乡社会事业服务中心、西碾乡农业服务中心(二级预算单位)运行经费支出27.27万元,与2017年相比无变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌、空调等日常办公设备。)

十二、名词解释

  1.财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。
  2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、 结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080507):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
  4.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位医疗(2101199):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
  5.住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201 ):指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定, 由单及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。 。
  6.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7.基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公” 经费: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
  10.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表