同德乡政府2018年部门预算公开

来源:高院镇     发布日期:2018-03-22     点击数:284 人次

西充县同德乡人民政府

2018年度部门预算编制说明

 一、主要职能及主要工作

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

据西委编办发【2015】90号《中共西充县委机构编制委员会办公室文件》,同德乡人民政府设设4个党政内设机构和2个事业机构。

1、党政内设机构

党政工作办公室(挂安全生产监督办公室和民政所牌子)

②经济发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)

③财政所

④群众工作办公室(挂社会治安综合治理办公室牌)

2、事业内设机构
①农业服务中心:主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作。
②社会事务服务中心:主要负责农村文化市场培育,“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作及统计工作。

3、人员编制
①核定行政编制15名,其中:工勤人员2人。
②核定事业编制16名,其中:农业服务中心10名,社会事务服务中心8名,
③领导职数:同德乡政府核定乡党委、人大、政府及武装部领导职数7名,其中:党委书记1名;人大主席1名;乡长(党委副书记)1名;副书记(纪委书记)1名;副乡长1名;组织委员1名,武装部长1名。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况纳入部门预算编报范围的单位包括农业服务中心和社会事业服务中心2个,辖12个行政村,44个社。

四、收支预算总体情况

同德乡政府2018年收入预算395.88万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0元,一般公共预算拨款收395.88万元,占100%。

2018年支出预算395.88万元,其中:基本支328.88万元,占83%;项目支出67万元,占17%。

五、财政拨款收支预算情况

同德乡政府2018年度财政拨款收支预算总计395.88万元。与2017年432.81万元相比,财政拨款收支减少36.93万元,减少的主要原因是公业务费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

同德乡政府2018年度一般公共预算财政拨款支出395.88万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年432.81万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.93万元,减少8%,减少的主要原因是公业务费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

同德乡政府2018年一般公共预算财政拨款支出395.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出84.76万元,占21%;节能环保支出12.50万元,占3%,农林水支出支出194.14万元,占49%;社会保障和就业支出22.44万元,占5%;文化体育与传媒支出35.83万元,占9%,医疗卫生与计划生育支出30.06万元,占7%;住房保障支出16.6万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)7.06万元,主要用于职工工资、津贴、其他工资福利。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)61.84万元,主要用于职工工资、津贴、其他工资福利。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)15.86万元,主要用于职工工资、津贴、其他工资福利。

4. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)35.38万元,主要用于职工工资、津贴、其他工资福利。

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)22.44万元,主要用于社会保障和就业各项工作开支。

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)城乡医疗救助(项)30.06万元,主要用于职工医疗保险及大病医疗救助。

7、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项)12.50万元,主要用于退耕还林工程的各项补助支出。

8、农林水(类)农业(款)事业运行(项)其他农业支出(项)63.01万元,主要用于职工工资、津贴、其他工资福利和支持农业发展的各项支出。

9、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)131.13万元,主要用于村级一事一议项目的资金补助和村社干部的务工支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.60万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

同德乡政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.88万元,其中:

人员经费304.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费24.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

同德乡政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出.

2.公务用车购置及运行维护费

2018年政府没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费3万元。计划用于单位日常工作的接待开支。2018年公务接待费较2017年3万元没有任何变化,主要原因是严格执行中央八项规定和上级相关文件精神。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,同德乡政府机关运行经费支出24.13万元,比2017年减少0.59万元,减少2.4%。其原因是严格按照上级相关要求,廉洁自律,缩减开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度同德乡政府采购预算总额5万元,主要用于民政所、安办、财政所办公室空调的购置以及乡新成立的伙食团的设备购置等

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指行政单位的基本支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项),指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版的方面的支出。

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)城乡医疗救助(项),指职工医疗保险及大病医疗救助。

8、节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项),指用于退耕还林工程的各项补助支出。

9、农林水(类)农业(款)事业运行(项)其他农业支出(项),指用于职工工资、津贴、其他工资福利和支持农业发展的各项支出。

10、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)对村民委员会和村党支部的补助(项),指用于村级公益事业建设一事一议项目的资金补助和村社干部的务工支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表