西充县财政局2018年度部门预算公开

来源:县财政局     发布日期:2018-02-23     点击数:461 人次

西充县财政局2018年度部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策。贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。承担各项财政收支管理的责任。负责政府非税收入管理。组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查,负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。 7、负责审核和汇总并科学合理地编制好全县四本预算。负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。会同有关部门管理全县社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范债务风险。负责管理全县的会计工作,负责财政资金绩效评价。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置  

办公室综合股预算税政股基层财政管理股国库股行政政法教科文股经建投资股农业股(西充县农村综合改革领导小组办公室)农业综合开发办公室、社会保障股

财政法规会计管理股(行政审批股)企财股人事教管股政府采购监督股金融债务股

核定行政单例编制87名,其中:行政编制25名,参公编制34名,事业人员20名,行政工勤人员8名。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括财政局本级,以及下属二级单位5个(其中行政单位有0个,参照公务员法管理的事业单位有3个,其他事业单位有2个)。

四、收支预算总体情况

西充县财政局2018年收入预算1041.07万元,其中:一般公共预算拨款收入1041.07万元,占100%

2018年支出预算1041.07万元,其中:基本支出881.07万元,占84.63%;项目支出160万元,占15.37%

五、财政拨款收支预算情况

西充县财政局2018年度财政拨款收支预算总计1041.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少60.93万元,减少0.55%。主要原因是去年调资。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西充县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出1041.07万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.93万元,减少0.55%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西充县财政局2018年一般公共预算财政拨款支出1041.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出987万元,占89%;医疗卫生与计划生育支出55.54万元,占0.53%;住房保障支出58.98万元,占0.57%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)财政(款)事务(项):926.78万元,主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):55.39万元,主要用于支付单位职工医疗费单位缴纳部分。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):58.90万元,主要用于支付单位职工住房公积金单位缴纳部分。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西充县财政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1041.07万元,其中:

人员经费777.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费263.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

西充县财政局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为6万元。

1. 2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费及公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2018年公务接待费6万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2018年公务接待费较2017年减少2万元,下降25%。主要原因是接待事务减少和无公函不接待原则。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,西充县财政局机关运行经费支出1041.07万元,比2017年减少60.93万元,减少0.55%

(二)政府采购支出情况

2018年度,西充县财政局政府采购预算总额25万元,主要用于电脑、打印机及办公桌椅等日常办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表


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