西充县档案局 2018年度部门预算编制说明

来源:县档案馆     发布日期:2018-02-13     点击数:78 人次


    一、主要职能及主要工作

(一)主要职能:

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《四川省<档案法>实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、规章制度,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作进行统筹规划,宏观管理;制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度并负责组织实施。

2.对全县各级机关团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调,依法查处档案违法案件。

3.集中统一管理和接收、征集、整理、鉴定全县机关、团体、企事业单位的重要档案资料,保守党和国家秘密,确保档案的完整与安全。

4.组织指导全县档案宣传、档案理论、档案科研工作,运用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案工作的标准化、科学化和现代化。

5.制定全县档案工作人员队伍建设规划,组织开展档案专业教育、岗位培训和档案专业技术职务评聘工作。

6.积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。并根据现代化管理要求,组建全县档案资料目录中心,建立全县档案资料信息网络。

7.组织开展档案学术活动,开展馆际、馆室交流 。

8.承办县人民政府和市档案局(馆)交办的其他事项。

(二)主要工作

1.6底前,组织召开全县档案移交工作会议,与各立档单位签订到期档案移交进馆目标责任书,争取3年内全县应移交档案全部接收至新档案馆;

2.本年度,业务工作重心从乡镇向县城部门机关单位转移,将对县城所有单位档案进行全面摸底,核实存量及增量数目;

3.12月底前,指导2017年度政府机构改革单位档案规范整理和移交进馆工作;

4.加强宣传和执法检查,促进规范化管理;

5.跟进“四馆”建设进度,争取年底完成装修并投入使用。

6.加强重点建设项目档案业务指导,完成项目登记上报,竣工项目档案预验收业务工作。

二、机构设置

西充县档案局是县政府直属参公事业单位。局机关内设办公室、业务股、现行文件阅览中心、行政审批股4个中层机构,下单设事业单位1个,西充县档案馆。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括西充县档案局本级,共1个单位(其中参照公务员法管理的事业单位有1个)。

四、收支预算总体情况

西充县档案局2018年收入预算137.66万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入137.66万元,占100%。

2018年支出预算137.66万元,其中:基本支出107.66万元,占78%;项目支出30万元,占22%。

五、财政拨款收支预算情况

西充县档案局2018年度财政拨款收支预算总计137.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计基本持平。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

西充县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出137.66万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

西充县档案局2018年一般公共预算财政拨款支出137.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出106.73万元,占78%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出16.62万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出7.19万元,占5%;住房保障支出7.12万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)26(项)01:106.73万元,主要用于职工工资,机关运行,档案业务等支出。

2.我局无教育(类)***(款)***(项)支出。

3. 社会保障和就业(类)201(款)26(项)01:16.62万元,主要用于职工养老保险、职业年金等支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)99:7.19元,主要用于在职及退休职工医保缴费支出。

5.住房保障(类)221(款)02(项)01:7.12万元,主要用于在职职工住房保障支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

西充县档案局2018年一般公共预算财政拨款基本支出137.66万元,其中:

人员经费97.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费40.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

西充县档案局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为0.00万元;公务接待费支出预算为3.00万元。

1.2018年因公出国(境)费较2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定应更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费3.00万元。计划用于正常公务接待支出。2018年公务接待费较2017年基本持平。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,局机关运行经费支出40.35万元,与2017年基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)201(款)26(项)01:指单位基本支出。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 住房保障(类)221(款)02(项)01:指在职职工住房保障支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)99:7.19元,主要指在职及退休职工医保缴费支出。

11.社会保障和就业(类)201(款)26(项)01:指职工养老保险、职业年金等支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减)

附件:表1.部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表