西充县财政局2016年工作总结

来源:县财政局     发布日期:2017-02-09     点击数:651 人次

西充县财政局2016年工作总结

 

2016年,县财政局在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下,在县人大、县政协的有力监督下,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,抢抓国家全面深化改革重大机遇,围绕建设生态经济强县发展战略,坚持“顺势快进、提升跨越”的工作基调,努力构建“保障型、服务型、发展型、活力型、效率型”五型财政,抓改革、强管理、求绩效,圆满完成年初目标任务。

2016年财政预算执行良好

一、财政收入完成情况

(一)一般公共预算收入实现四大增长

一般公共预算收入完成474964万元,为年初预算数的163.6%,同比增长24.8%

1.地方一般公共预算收入完成52690万元,为年初预算的102%,同比增长10.6%。其中:税收收入完成34038万元,为初预算的94.1%,同比增长2.4%;非税收入完成18652万元,为年初预算的120.3%,同比增长29.6%

 2.上级补助收入完成275527万元,为年初预算的163.5%,同比增长9.4%。其中:税收返还5171万元,一般转移支付收入154593万元,专项转移支付收入115763万元。

3.地方政府债券转贷收入(一般债券)收入145300万元,为年初预算的207.6%。其中:地方政府置换债券收入135200万元,新增债券收入10100万元。

4.上年结余1447万元。

(二)政府性基金预算收入完成情况

基金收入完成126518万元,为年初预算的138.1%,同比增长76.7%

1.本级政府性基金收入30633万元,为年初预算的49.7%,同比增长83.1%

2.上级专项补助收入9276万元。

3.地方政府债券转贷收入86600万元,为年初预算的288.7%。其中:地方政府置换债券收入78500万元,新增债券收入8100万元。

(三)国有资本经营收入完成情况

国有资本经营收入完成1313万元,为年初预算的163.5%。其中:企业利润收入1090万元,其他国有资本经营收入222万元。

(四)社会保险基金收入完成情况

社会保险基金收入完成42610.64万元,由为年初预算的100.32%,其中:居民社会养老保险基金收入13954.82万元,新农合医疗保险基金收入28655.82万元;加上上年结余25963.01万元,收入完成总量为68573.65万元。

二、财政支出完成情况

(一)2016年县财政总支出完成60.2亿元。其中:一般公共预算支出完成336000万元,为年初预算数的152.6%,同比增长9.1%。其中: 一般公共服务20559万元,增长7.3%;国防180万元,增长22.5%;公共安全9231万元,增长15.2%;教育59480万元,增长7.8%;科学技术323万元,下降76.5%;文化体育与传媒4976万元,下降13.9%;社会保障和就业53581万元,下降4.8%;医疗卫生46087万元,增长7.3%;节能环保6726万元,增长44%;城乡社区事务8163万元,增长4.9%;农林水事务67734万元,增长16.4%;交通运输17021万元,增长100.5%;资源勘探电力信息等事务3734万元,增长10%;商业服务业等事务1340万元,增长下降30.5%;金融监管等事务77万元,增长51%;国土资源气象等事务4669万元,增长11.4%;住房保障支出28282万元,增长0.7%;粮油物资管理事务968万元,下降13.7%;国债付息支出2728万元,增长151.2%;其他支出141万元。

置换债券转贷收入对应安排支出13.4144亿元。

(二)基金支出完成48000万元,为年初预算的77.9%,同比增长72.9%。其中:征地拆迁、土地开发等支出29881万元,上级补助9276万元按对应科目安排支出,政府债券转贷收入78500万元,用于偿还债务系统内的西南输水工程、城南湿地公园建设、西古路建设等到期债务。

(三)国有资本经营支出完成928万元。其中:其他国有资本经营预算支出800万元,改革成本支出128万元。

    (四)社会保险基金支出36233.88万元,年终滚存结余32339.77万元。其中:居民社会养老保险基金支出10871.28万元,新农合医疗保险基金支出25362.60万元。

2016年财政工作成效明显

一、坚持增收节支并重,确保财政平稳运行

(一)全力加强收入征管,推动财政收入平稳较快增长

面对经济下行、结构性减税和“营改增”等不利影响,始终把组织收入摆在工作首位,迎难而上,主动作为,通过“三个强化、建立两个机制”,进一步挖潜增收。“三个强化”即:强化征管措施。细化分解收入任务、落实责任目标,健全财税收入增长预测分析机制,健全协税护税网络和机制,不断完善税收征管措施;强化财税收入分析。开展税源分析,加强收支预算执行分析和预测,狠抓税收入库工作,实现了财政收入均衡入库;强化非税收入征管。在全县继续推行收支两条线改革和管理,加强票据管理和非税收入监督检查,确保非税收入及时入库。建立“两个机制”即:建立部门联动机制。财政牵头会商,国税、地税等相关部门积极配合,横向联动,形成了财政收入监管网络机制;建立联席会议机制。财政牵头协调,定期召开国税、地税、财政收入专题会议,及时分析收入形势,切实解决存在问题,强化了部门责任,实现了应收尽收。

(二)努力做大财政蛋糕,推动经济社会持续健康发展

按照“四个全面”的战略布局,紧紧围绕生态经济强县建设发展战略和“四县”建设任务,一手抓加大财政投入和项目资金争取,一手抓撬动信贷资金和社会资本,推动经济发展方式转变和结构调整。一是积极争取上级资金和政策支持。认真研判财税体制改革思路,加大和省市财政部门的联系力度,抢抓机遇,高效对接全省“十项民生工程”和定向转移支付确定的项目,争取中省政策与项目支持。全年共争取上级财力性补助31.7万元,争取各类债券资金23.19万元,为促进县域经济跨越发展奠定了坚实的财力基础。二是大力破解融资瓶颈。根据全县性资产负债表,将暂时闲置、融资能力较强的国有资产进行抵押融资,对经营效益较好、变现能力较强的国有资产注入安汉投资公司达110亿元,为安汉公司AA-评级创造了条件。全年到位各类银行贷款、融资等资金13.37亿元,有效缓解资金压力。三是做好后续财源培植工作。发挥财政资金“四两拨千斤”作用,落实以经济发展带动财税增收政策措施,做好各项服务工作,及时拨付扶持经济发展专项资金,增强发展后劲,推动企业技术改造、提档升级等工作,努力培植后续财源。

(三)加大预算约束力度,确保一般性支出持续下降

贯彻执行中央厉行节约反对浪费八项规定和中省经济工作会、中省财政工作会议精神,对公业务费、部门事务性项目等一般性支出进行了大力压缩,从严控制“三公”经费增长,集中财力保障重点支出需要。“三公”经费下降7.6%,其中公务接待费较去年下降2.6%)。

二、优化支出结构,财政保障能力持续增强

(一)抓保障“惠民生”,持续改善民生福祉。一是突出保工资保运转,拨付工资性支出9亿元和政权运转经费3亿元;二是支持教育资源整合,教育支出5.9亿元,增长7.8%,保障了学前教育建设、农村薄弱学校改造等教育基础设施建设资金,促进了教育均衡发展;三是关注弱势群体,社会保障和就业支出5.4亿元,保障了城市农村低保、就业补助、基本养老保险、社会养老服务体系建设等资金,促进了社会和谐;四是完善医疗救助体系,医疗卫生支出4.5亿元,增长7.3%,保障了新农合、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助、基本公共卫生服务补助提标、公立医院改革、妇幼保健院建设等资金,有效解决了群众看病难的问题;五是认真落实“三农”支出,农林水事务支出6.8亿元,及时兑付了农民良种、粮食等各项惠农补贴,支持精准扶贫、农田水利设施、农业保险、农业综合开发等支出,有力地促进了农业增产、农民增收;六是支持园区建设,扶持企业发展,拨付园区征地及建设资金1.2亿元,为园区发展提供强有力的财力支持,为企业发展提供优越的投资环境;七是落实住房保障,投入资金2.8亿元,新建公租房1164套、农村廉租房355套。

(二)抓经济“促发展”,夯基固本提升跨越。一是现代农业发展强劲有力。投入资金1亿元,支持国家农业科技园、中法农业科技园、嘉禾兴生态休闲农业园、明和农博园、星科万只肉羊养殖场等建设,建成“绿谷西充馆”农产品网上综合交易平台。二是新型工业提档升级。投入资金1.6亿元,启动农业科技孵化中心和标准化厂房建设,促成太极制药、江苏旷达等3户企业建成投产,完成中专汽车专用车生产线等12个技改扩能项目。三是现代服务业品牌远扬。投入资金4000万元,成功举办全省乡村文化旅游节、品果节等大型活动,强力推进中国有机生活公园、西部农业公园建设。四是“四城”建设持续巩固。投入资金3亿元,支持北部新城次干道建设、金龙山还房工程、城区部分人行道及雨污管网改造,支持莲花湖尾水景观改造工程、农村生活垃圾治理、西河流域污染源整治等。

三、加快推进财政改革,着力提升财政管理绩效

(一)坚持改革创新,进一步深化预算改革

一是规范设置预算科目。按规定设置“三公”经费明细预算科目,对公务接待费以单独预算并限额、公务车运行维护经费以单独限额、因公出国(境)经费以单独预留等方式进行细化管理。二是改革财政资金分配办法。将公业务费中的日常运转经费、公务接待费,按单位工作量大小、争资引项任务多少、迎检任务轻重、出差频率高低等权重设置系数,财政资金分配更加科学、公平。三是推进预算管理改革。在县政府门户网站上向社会公布2016年度财政预算方案及“三公”经费预算信息,正确引导社会公众参与财政监督;全面实施国库集中支付,所有预算单位的财政资金统一由财政单一账户集中管理,通过金财信息系统加强对部门收支情况的动态监控;全面推行公务卡消费制度,单位财务透明管理的意识得到增强;加大督导村级财务公开的力度,确保财政管理纵向到底。

(二)转变支持方式,进一步发挥财政资金引导作用

一是设立产业发展投资引导基金,吸收金融机构和社会资本加大投入,促进企业加快发展、转型升级;二是设立金融互动奖补资金,通过以奖代补、贴息、补助等方式,吸引更多金融机构加大投入,促进企业提效扩能、加速发展。

(三)不断完善制度,进一步强化国有资产管理

一是出台国有资产管理相关办法,建立国有资产管理的长效机制。进一步建立和完善资产的购置、处置的登记、备案和审批制度,健全资产损失责任追究制度,确保国有资产的安全完整。二是构建行政事业单位国有资产管理信息系统,将全县所有行政事业单位资产全部纳入国有资产管理的“资产池”,按照资产属性分门别类建立管理台帐,根据资产流动性质加以综合利用,最大程度地实现国有资产保值增值。三是将经营性国有资产进行价值重估,对能直接拍卖的尽快推向市场,对经营效益较好、变现能力较强的国有资产用于企业注资,对暂时闲置、融资能力较强的国有资产进行抵押融资。

(四)坚持风险防范,进一步完善债务管理

一是规范举债偿债行为。按照《西充县债务管理实施办法》,建立债务信息台账,登记债务单位、债务结构、债务来源、债务用途、债务金额等债务信息和数据,对旧债进行清理锁定,并实行跟踪管理。同时对需要新增的政府性债务实行严格的审批程序,实现批债有序、举债有度、用债有效、收债有力、偿债有源。二是建立责任追究机制。将政府性债务的举债额度、用债效果和债务消化情况作为一项重要考核指标,纳入县政府对乡镇和县直单位年度政府目标责任考核工作和领导干部经济责任审计工作之中。对不依审批程序乱借债务的、消化债务不力的、债务资金管理混乱的以及资金使用效果差的,实行严厉的责任追究制度。三是加强债务风险防范。将每年应由财政负担的各类直接性和间接性债务全部纳入年初预算足额安排,乡镇政府性债务和县级工程类债务由财政统一管理、分期偿还,并逐步建立起“来源可期、偿付有序”的债务偿还机制,全年偿还政府性债务18.52亿元,有效化解债务风险和缓解社会矛盾。

(五)坚持多措并举,进一步提升投资评审水平

一是健全财政投资评审制度机制。按照《西充县政府性投资项目评审管理办法》,厘清各部门的工作职责以及评审范围、内容、方式、程序及要求等事项,逐步形成了较完善的“财政评审、审批立项、核定预算、招标采购、办理拨款、批复决算、移交资产”监管机制。二是创新财政投资评审工作方式。委托工程造价机构对建设单位报送的投资评审项目初步评审后,组织建设单位、审计监督、社会中介的专家和有关人员对招标控制价进行多方“把脉会诊”最终确定评审价。对于设计、建设标准不切合实际导致工程造价偏高的项目,及时到工程现场进行踏勘认定;对于材料价格争议的项目,到多家材料供应商询价后确认;对于工程设计不合理或造价漏项,据实增加工程造价,确保工程实际需要。三是深化投资评审在财政精细化管理中的作用。从工程设计、建设标准、工程造价等方面开展预算评审;实行项目跟踪评审制度,在项目实施过程中出现工程设计变更、施工现场签证等重大事项时,由项目建设单位通知财政部门,由财政部门派人到施工现场进行踏勘认定;坚持“先评审,后办理拨款”原则,根据工程进度拨付项目建设资金,强化政府投资项目资金监管,确保财政资金规范、安全、高效运行。

四、坚持依法理财,不断规范财政管理

(一)财政监管力度逐步加大

加快推进依法理财、规范理财的步伐,把财政监督贯穿于财政运行的各个环节,强化财政收支政策执行情况和财政资金运行质量的监督检查,努力提高资金使用效益,切实把钱管好用好。一是不断创新财政监督检查方式方法。进一步加强了财政监督检查工作,积极建立和完善大监督检查工作新机制,加强对财政收入、财政支出、会计信息质量和财政内部的监督检查,形成了事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的多层次、全方位的“大监督”格局,确保财政资金的高效使用和安全运行。二是开展有重点、有针对性的监督检查工作。进一步提高了监管质量,重点强化对教育、医疗卫生、社会保障、涉农等民生资金和各类转移支付资金使用的跟踪问效工作,构建财政资金分配到什么地方,财政监督就到什么地方的工作机制,对检查出的问题要严肃处理,落到实处。三是进一步强化绩效监督和预算评价结果的运用,严格执行《四川省财政监督条例》和《财政违法行为处罚处分办法》,将日常监督与重点检查有机结合,扩大对财政资金的监督检查范围,有针对性地建立健全相关管理制度,逐步建立长效机制。同时加大责任追究力度,严肃查处违法违纪行为。

(二)阳光财政建设进一步加强

一是进一步完善与人大代表、政协委员联系制度。推进电子政务建设,推行政务公开,努力推进财政工作科学、规范、公开和透明。在自觉接受人大、政协、审计及社会舆论监督的同时,切实落实好内部控制制度,做到用制度管人,按制度办事。二是抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题开展专项检查,进一步提高了财政资金使用的规范性、安全性和有效性,切实把权力关进制度的笼子,让权力在阳光下运行。三是深入推进财政信息公开。在财政预、决算公开的基础上,公开了政府“三公”经费预决算情况,公开的范围进一步扩大,公开的内容进一步细化。

五、狠抓党风廉政建设,不断强化财政队伍管理

(一)抓紧抓实廉政建设。认真落实党的十八大以来各级纪委会议精神,着力落实党组主体责任、纪委监督职能、领导干部“一岗双责”要求和省、市、县相关廉政纪律要求,强化责任担当,坚守廉政“红线”,强化法纪观念和“底线”思维、认真做好“五个抓”:一抓预防,注重抓早抓小,抓苗头性,倾向性问题,做到及早打招呼,尽早提醒,预防以小变大。二抓教育,强化警示教育与廉洁从业教育,筑牢拒腐防变的思想防线。三抓表率,强调班子成员要勇于担当,做民主决策、转变作风、促进和诣的表率。四抓制度,修定完善了《西充县财政局党风廉政建设实施方案》等相关制度,确保“一岗双责”在我局落地生根。五抓配套,健全责任分解机制,完善权力监督和制约机制,完善检查考核机制,认真解决反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题,密切预防和严厉惩治腐败,提醒和帮助财政工作人员不踩政治“红线”,不碰党纪国法“高压线”,引导落实全局人员从不敢腐、不能腐向不想腐的自觉转变,不断深化长效机制,为反腐倡廉工作提供强有力的保障,形成风清气正的财政生态。

(二)抓紧抓实作风建设。认真开展“两学一做”学习教育活动。深入贯彻落实中央八项规定,结合“三严三实”专题教育在机关开展“慵懒散浮拖”专项整治活动,全面落实“清单工作法”,进一步优化办事流程,认真落实首问负责制、限时办结制等要求,着力解决作风问题。结合精准扶贫“三挂钩”、“走基层”和党员“双报到”活动,深入凤鸣镇迦释院村、晋城镇西街社区,摸民情、听民意、化民怨、解民难,积极开展主题志愿者服务活动,增强党员的服务意识,提升群众的满意度。特别是精准扶贫工作代表全县接受了省上考核、检查,起到了示范作用。

(三)抓紧抓实队伍建设。一是加强财政干部队伍政治理论和业务知识的培训。坚持每月一次的中心组理论学习,并将有关专题的学习延伸到全局干部职工,丰富学习形式,坚持常态化对职工政治、业务、法规、廉政等进行学习教育活动。打造富有财政特色的学习品牌。二是建立良好的用人机制。及时配齐缺位乡镇财政所长。局机关解决了3名借调人员,充实了4名公务人员,加强了财政队伍的力量。三是加大“三老”工作的领导。对老同志退休生活,年轻人的成长进步,职工具体问题进行人文关怀。四是建立考核机制。及时兑现政策性奖补,调动了全体职工主动性和积极性,增强了财政队伍的凝聚力。

以上成效的取得,是县委、政府坚强领导的结果,是局党组及班子团结奋斗的结果,是全体财政干部和职工勤奋努力的结果。

2016年财政工作虽然成效十分显著,但财政运行中不确定、不稳定的因素仍存在。财政工作面临的困难、矛盾和风险仍突出。主要为:一是经济基础薄弱,收入增长乏力。我县经济总量偏小,财政收入规模偏小,可用财力偏低,经济发展中的结构性矛盾比较突出,缺乏支撑转型发展的特色产业和新增长点,财政收入保持连续增幅难度大。二是财政增支多,收支矛盾突出。财政基础薄弱问题在短期内无法解决,在保工资、保运转的基础上,随着公共财政覆盖面的扩大,各项民生政策陆续出台,民生支出增支较多。科技、教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加,财政要保证的重点支出项目越来越多,公共服务支出需求也大幅增长,财政支出压力有增无减。三是融资形势严峻,偿还贷款本息压力大。四是财政改革步伐有待进一步加强,改革的深度、广度方面仍有可发展空间。五是队伍建设和内部管理仍需加强,财政的责任风险和廉政风险仍需警示。

 

 


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