西充县民政局2016年部门预算编制的说明

来源:县民政局     发布日期:2016-03-22     点击数:67 人次

关于西充县民政局2016年

部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

西充县民政局是综合管理全县优抚安置、社会救助(包括城乡低保、大病救助、流浪乞讨救助、孤儿五保及敬老院管理)、社会事务与基层政权建设的职能部门;承担着保民生、保稳定、促和谐的重要职责;既是公共行政管理部门,也是经济和社会事务工作的重要职能部门。

 

二、部门概况

西充县民政局2016年预算包括机关及下属二级预算单位2个, 副科级事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2016年西充县民政局收入预算总额为423.35万元,其中:当年财政拨款收入423.35万元. 相应安排支出预算423.35万元,其中:人员支出256.06万元,日常公用支出33.9万元,对个人和家庭的补助支出25.39万元项目支出108万元

四、财政拨款支出预算安排情况

西充县民政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障民政局单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出,是用于保障民政局单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年西充县民政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业376.45万元主要用于:人员工资、社保、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费和婚姻登记中心房租、婚姻登记证书工本费、社会救助福利中心、敬老院管理中心、儿童福利指导中心、救助站工作经费及双拥、救灾物资仓储等方面支出

 (三)医疗卫生支出22.11万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出24.79万元,主要用于:厅按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数13.25万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费7.25万元。

 )公务接待费2015年预算持平

 2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

)公务用车运行维护费较2015年预算增长(下降)50%,因公车改革,只预算半年公务用车运行维护费。

单位现有公务用车2辆,其中:普通公用用车1辆,救灾专用车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费7.25万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障清理城乡低保与重点优抚对象、敬老院安全检查及查灾救灾和单位日常运转

六、机关运行经费安排情况

西充县民政局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计141.9万元。

 

附件:表1.收支预算总表

      2.财政拨款支出预算表

      2-1.人员支出财政拨款预算表

      2-2.日常公用支出财政拨款预算表

      2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

      2-4.专项支出财政拨款预算表

      3.“三公”经费财政拨款预算表

                           

 

 

                          西充县民政局

                       2016年3月19日